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第一部分    抚顺市工信局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    抚顺市工信局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    抚顺市工信局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分    抚顺市工信局概况

一、主要职责

抚顺市工业和信息化局主要职责：贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题。拟定行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，协调解决工业运行发展中的有关问题。指导高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策。拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、参与拟订能源节约和资源综合利用。依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培训电力市场。统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台。负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇计提经济发展的宏观指导和综合协调。配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算单位为抚顺市工信局本级。

第二部分 市工信局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1899.05万元，包括：

1.财政拨款收入1899.05万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1899.05万元。

2.上年结转和结余3.65万元，占收入总计的0.19%。主要是民营经济发展条例用款。

与上年相比，今年收入减少1143.35万元，降低37.58%，主要原因是中央及省拨专项资金减少。

（二）支出总计1859.34万元，包括：

1.基本支出1823.46万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出965.92万元，对个人和家庭的补助支出704.16万元，商品和服务支出153.38万元。

2.项目支出35.88万元，占支出总计的2%。主要包括一般行政管理事务，其他勘探工业信息等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1179.41万元，降低38.81%，主要原因是中央及省拨资金减少。

（三）年末结转和结余39.71万元。

主要是因疫情一些工作推迟到明年进行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加36.06万元，增长980%，主要原因是因疫情一些工作推迟开展。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1859.34万元，其中：基本支出1823.46万元，项目支出35.88万元。与上年相比，财政拨款支出减少1179.41万元，降低38.81%，主要原因是中央及省拨资金减少。

与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的132%，其中：基本支出完成年初预算的137%，项目完成年初预算的50%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1859.34万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出851.48万元，占45.79%；卫生健康支出171.23万元，占9.21%；资源勘探信息等支出779.4万元，占41.9%；住房保障支出57.23万元，占3.1%。

1.社会保障和就业支出851.48万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休412.38万元，主要是离退休等费用支出，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费61.38万元，主要是养老保险缴纳等支出，完成年初预算的100%。

（3）死亡抚恤335.53万元，主要是抚恤金等支出，此项资金未列入预算。

2.资源勘探信息等支出779.4万元。具体包括：

（1）行政运行支出743.52万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数主要是人员增加。

（2）一般管理事务9.04万元，完成年初预算的12.84%。决算数小于预算数主要是疫情原因，工作推迟开展。

（3）无线电管理2.64万元，结转资金年初没有预算。

3.卫生健康支出171.23万元，包括：

行政单位医疗170.86万元，公务员医疗补助0.37万元。主要是行政单位医疗及公务员医疗补助等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数调整人员增加。

4.住房保障支出57.23万元，具体包括：

住房公积金57.23万元，主要是住房公积等支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。

公务用车运行维护费7.6万元，主要用于公务用车相关费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1823.46万元，其中：人员经费1670.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费153.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年市工信局机关运行经费支出153.38万元，比上年减少22.46万元，降低14.64%，主要原因是预算减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年市工信局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，市工信局共有车辆4辆，其中机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金70.38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：2020年因疫情原因项目预算执行率相对较低。下一步将更精准的做好项目预算绩效管理工作。

             第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

20.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。